Finpro İade KDV
SAP'de KDV İadesi:
Yüklenilen KDV ve
GİB İade Listeleri
SAP verilerinden indirilecek ve yüklenilen KDV listelerini GİB formatında hazırlayın. BOM ve fiili tüketim analizleri, ihracat faturası,GÇB eşleştirmeleri ve belge mutabakatını Finpro İade KDV kokpitinde yönetin.
SAP ECC & S/4HANA | Yüklenilen KDV Hesaplaması | GİB İade Listeleri
Kapsam
KDV İade Dosyası için Hesaplama, Eşleştirme ve Liste Hazırlığı
İndirim ve yüklenim listelerinden ihracat eşleştirmelerine kadar iade dosyası hazırlık adımlarını SAP kaynak verileriyle ilişkilendirin. Desteklenen işlevler iade türüne, ürün sürümüne ve proje kapsamına göre belirlenir.
İade Türü ve Dönem Yönetimi
01
İade taleplerini dönem, şirket ve iade türü bazında yapılandırın. Uygulanabilir süreçleri ilgili işlem türünün mevzuat gereksinimlerine göre yönetin.
İndirilecek KDV
Listeleri
02
SAP muhasebe ve vergi kayıtlarından indirilecek KDV belgelerini derleyin. Belge, dönem, vergi tutarı ve mükerrerlik kontrollerini destekleyin.
Yüklenilen KDV Hesaplaması
03
İlgili satış ve üretim işlemlerine yüklenebilecek KDV tutarlarını belirlenen hesaplama kurallarıyla oluşturun. Hesaplama dayanaklarını belge bazında izleyin.
BOM ve Fiili Tüketim
Analizi
04
Üretim reçetesi, malzeme hareketi ve fiili tüketim verilerinden yararlanan senaryolarla yüklenilen KDV analizini destekleyin.
İhracat ve GÇB
Eşleştirmesi
05
İhracat faturaları ile gümrük çıkış beyannamesi verilerini karşılaştırın. Eşleştirme eksiklerini ve dönemsel farklılıkları belirleyin.
DİİB ve ATİK
Kontrolleri
06
Uygulama kapsamındaki Dahilde İşleme İzin Belgesi ve amortismana tabi iktisadi kıymet senaryolarına ilişkin kontrol ve hesaplama bilgilerini yönetin.
Mutabakat ve Belge Kontrolleri
07
Muhasebe kayıtları, faturalar, listeler ve iade hesaplamaları arasında tutarlılık kontrolleri gerçekleştirin; istisna ve eksikleri takip edin.
GİB Formatında
Çıktılar
08
Desteklenen iade türleri için güncel GİB liste şablonlarına uygun dışa aktarımlar hazırlayın; gönderim ve vergi idaresi onayını ayrı süreçler olarak yönetin.
SAP Entegrasyonu
Muhasebe belgelerinden yüklenilen KDV hesaplamasına izlenebilir veri akışı
SAP FI kayıtlarını, MM satınalma belgelerini, SD satış ve ihracat işlemlerini ve uygun üretim/maliyet verilerini iade hazırlığı için birlikte değerlendirin. Belgeler, dağıtım kuralları ve kontrol sonuçları arasında izlenebilir bağlar kurun.
Hesaplama dayanağı
BOM ve fiili tüketim verilerinin kullanıldığı senaryolarda yüklenilen KDV hesabının parametrelerini şeffaf biçimde yönetin.
Dosya hazırlığı
İndirilecek ve yüklenilen KDV listelerini belge bazında kontrol edin; ilgili GİB formatlarında çıktılar oluşturun.
Kazanımlar
Excel Yerine SAP Kaynağında İade Hesabı ve Belge Mutabakatı
Tekrarlayan veri derleme işlerini azaltırken iade hesaplamalarının dayanağını görünür kılın.
SAP Kaynağında Hazırlık
KDV iadesine esas verileri SAP kayıtlarından derleyerek Excel temelli tekrarları azaltın ve hesaplamaların kaynak belgelerle ilişkilendirilmesini sağlayın.
İzlenebilir Hesaplama
Yüklenilen KDV tutarlarını kullanılan dağıtım kuralları ve kaynak verilerle birlikte takip edin; hesaplama yöntemlerinin değerlendirilmesini kolaylaştırın.
Belge Bazlı Kontrol
Fatura, muhasebe kaydı ve gümrük verileri arasındaki tutarsızlıkları erken aşamada belirleyerek iade dosyasının hazırlık kalitesini artırın.
Merkezi Dosya Yönetimi
Birden fazla şirket, dönem ve iade senaryosunun hazırlanmasını ortak bir kokpit üzerinden organize edin; işlem durumlarını görünür kılın.
GİB Liste Hazırlığı
Desteklenen listeleri ilgili formatlara göre oluşturun ve versiyonlu çıktı yönetimiyle dosya hazırlama iş yükünü azaltın.
SAP ile Finansal Bütünlük
İade çalışmasını FI, MM, SD ve uygun üretim/maliyet verileriyle ilişkilendirerek ekipler arası mutabakat ve kontrol disiplinini destekleyin.
Süreç
KDV İade Dosyasının Hazırlanmasında Beş Aşama
01
Veri Toplama
SAP finans, lojistik ve uygun üretim kayıtlarını iade dönemi için derleyin.
02
Hesaplama
İade türüne uygun indirilecek ve yüklenilen KDV hesaplamalarını hazırlayın.
03
Kontrol
Belge, matrah, tutar, mükerrerlik ve eşleştirme kontrollerini tamamlayın.
04
Liste Oluşturma
Desteklenen GİB listelerini ve iade dosyası çıktılarını oluşturun.
05
Takip
Gerekli düzeltmeleri, versiyonları ve iade dosyası hazırlık durumunu izleyin.
Uygulama
İade KDV hazırlığını SAP içinde yapılandıralım
İndirilecek ve yüklenilen KDV verilerinizi, belge kontrollerinizi ve iade dosyası hazırlık sürecinizi birlikte değerlendirelim. İade türlerinizi, hesaplama yaklaşımınızı, GİB listesi ihtiyaçlarınızı ve ekipler arası kontrol adımlarını kurumunuzun mevcut SAP yapısına uygun şekilde kurgulayalım.
İade dosyalarını manuel hazırlıyorsanız
Mevcut iade çalışma dosyalarınızı, indirilecek ve yüklenilen KDV listesi hazırlık yapınızı ve belge toplama sürecinizi birlikte inceleyelim. SAP’den alınacak verileri, kontrol adımlarını ve liste üretim akışını değerlendirerek daha izlenebilir bir hazırlık modeli oluşturalım.
SAP verisinden sistematik iade hazırlığı kurmak istiyorsanız
İndirilecek KDV, yüklenilen KDV, satış faturaları ve GÇB verilerini birlikte ele alalım. Hesaplama dayanaklarını, belge eşleştirmelerini ve dönemsel mutabakat ihtiyaçlarını değerlendirerek kaynak kayıtlarla iade dosyası arasındaki bağlantıları netleştirelim.
Referanslar
Finpro İade KDV’yi kullanan kurumlar
SAP projelerinde Finpro ile çalışan kurumlar
SSS
Finpro İade KDV hakkında sıkça sorulanlar
SAP KDV iadesi kapsamınızı birlikte değerlendirelim
Mevcut SAP sisteminizi, iade türlerinizi ve kullanılan listeleri değerlendirerek hesaplama, kontrol ve raporlama ihtiyaçlarınız için uygulanabilir bir proje kapsamı oluşturalım.